Інвестиційний проект Інтернет-салону на базі центральної масової бібліотеки

Інвестиції

Міністерство культури РФ

Самарська державна академія культури і мистецтв

Кафедра ОУЕСКС

Бізнес-план

Інтернет - салону "Відкриті світи "на базі центральної масової бібліотеки

Робота з дисципліни

" Менеджмент соціально-культурної сфери "студентки ФК - 38 заочного відділення

Жареновой М.А.

Самара

2000

Зміст

1. Виконавче резюме

2. Загальний опис базової компанії

3. Продукція та послуги

4. Маркетинг-план

5. Виробничий план

6. Управління та організація

7. Фінансовий план

1. Виконавче резюме

Справжній бізнес-план представляє муніципальну центральну масову бібліотеку можливим інвесторам з метою залучення акціонерного капіталу в розмірі 71 тис. доларів для відкриття на її базі Інтернет-салону "

Відкриті світи" , що дозволить надати населенню міста унікальний пакет послуг у сфері інформаційного забезпечення.

Бібліотека являє собою заклад культури, власником якого є муніципалітет.

Протягом останніх років фахівці відділу впровадження нових технологій провели дослідження і розробили цілий ряд унікальних інформаційних послуг, який відповідає найбільш актуальним запитам населення в цій галузі (за даними соціологічних опитувань мешканців м. Самари і користувачів міських бібліотек).

Принципово новим є те, що даний пакет послуг може задовольнити різноманітні потреби населення і за оцінками веду-щих самарських фахівців у цій галузі претендує на звання наиб-леї великого в порівнянні з іншими сервісними центрами. Таким об-разом, на ринку є деякий вільний простір, який з успіхом може заповнити цей проект.

На основі детальних фінансових проектувань, розробленихфахівцями бібліотеки, встановлено, що для успішного початку операціїнеобхідний акціонерний капітал у розмірі 71 тисяч доларів. Отриманікошти будуть використані на фінансування початкового маркетингу,завершення розробки повного асортименту послуг та освіта оборотногокапіталу на період перших п'яти років виробничої діяльності.

2. Загальний опис базової компанії

Базова установа - центральна масова бібліотека - діє у сфері надання послуг населенню. Завданнями проекту є:

1. Надання клієнтам доступу до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет

2. Забезпечення роботи з офісними програмними додатками;

3. Задоволення дозвільних потреб (ігрові ресурси та ін);

4. Організація навчальних програм з підвищення рівня комп'ютерних знань.

Інтернет - салон передбачається відкрити на базі центральної масової бібліотеки, що вирішує проблеми, пов'язані з розміщенням устаткування, орендною платою і т.п.

Засновником і організатором даного проекту є адміністрація центральної масової бібліотеки в особі підрозділу з впровадження нових технологій.

Передбачається, що основними клієнтами Інтернет-салону будуть постійні користувачі бібліотеки, а також залучені кошти маркетингу відвідувачі.

Структура передбачуваних послуг така:

. доступ до ресурсів Інтернет;

. робота з програмними продуктами;

. ігровий дозвілля;

. навчальні програми з підвищення рівня комп'ютерних знань;

. доступ до електронних каталогів бібліотечних ресурсів міста.

Цілями створення проекту є: задоволення попиту на дані види послуг та отримання додаткових фінансових коштів для розвитку і розширення масштабу діяльності центральної масової бібліотеки.

Бібліотека в основному обслуговує населення прилеглих районів,але планує за рахунок стратегії маркетингу розширити свою діяльність дозагальноміського рівня, і має намір розвивати нові напрямки бізнесу всфері надання інформаційних послуг, як-то: участь в Інтернет -конференціях і семінарах, розробка бібліографічних баз данихзагальноміського рівня, створення електронних бібліотек і т.д.

3. Продукція та послуги

Починаючи з 1998 року, спостерігається щорічне зростання відвідувачівбібліотеки в середньому на 3,7%. У 2000 році відвідуваність бібліотекизбільшилася на 15,1%. У зв'язку з недостатнім фінансуванням з року врік знижується кнігообеспечіваемость: 1998 р. - 12,3 книги на 1 читача
, 1999 р. - 4,57. Поряд з цим, різко підвищилася нагрузка на бібліотечнийперсонал.

У зв'язку з постійним падінням доходів населення, недостатнімфінансуванням бібліотеки бюджетами всіх рівнів, підвищенням цін напередплату та скороченням тиражів публікацій різко скоротилося отриманнябібліотекою періодичних видань.

Згідно з планом продажів обсяг послуг буде збільшуватися відповідноз діаграмою 1. Тому послуги, пов'язані з інформаційним забезпеченнямкористувачів, набувають пріоритетне значення.

Бібліотека розробила програму "Світ on - line видань для всіх", якаявляє собою постійно поповнюємо базу періодичних видань, атакож кілька бібліографічних баз з описом місцезнаходження книги таїї короткою анотацією. Також бібліотека володіє авторськими правами наелектронні бази своїх фондів, де зібрані тексти найбільш популярнихвидань та рідкісних книг.

Доступ до ігрових та інших послуг розважального характеру дозволитьзалучити широкі верстви користувачів, необмежені віковимцензом.

Можливість участі в наукових Інтернет-конференціях і семінарахдозволить залучити верстви міської інтелігенції, а проведення навчальнихкурсів призведе до ще більшого збільшення клієнтури. Також плануєтьсянадавати послуги з підбору літератури, написання різних робіт
(контрольні, реферати, курсові), набору текстів на комп'ютері,сканування і т.п.

Крім цього, бібліотека має намір запропонувати розраховані, як напрофесіоналів, так і на звичайних споживачів, освітні програми,які дозволять клієнтам розширити свої знання в галузі комп'ютернихтехнологій і залучать додаткових користувачів.

4. Маркетинг - план

Бібліотека планує направити зусилля на продаж послуг своїмпостійним користувачам.

Що стосується географії ринку, то бібліотека знаходиться в центріміста, де спостерігається висока концентрація споживачів такого роду послуг

(учнівська молодь, інтелігенція). Проведені дослідження показали, щосаме ці верстви населення найбільш зацікавлені в інформаційних послугах.
Пріоритетною групою є молодь у віці 20-24 роки.

За даними обласного комітету держстатистики, чисельність цієї групи вм. Самарі буде збільшуватися до 2005 року внаслідок вступу до неїмолоді, яка народилася в 80-і роки, коли повсюдно було відзначено зростаннянароджуваності. П'ятирічний термін дає всі шанси завоювати велику кількістьспоживачів цієї групи і розширити масштаби діяльності на інші верствинаселення.

Ринок Інтернет-послуг представлений великою кількістю виробників,тому великих монополістів назвати важко. На це місце претендуєобласна наукова бібліотека і, мабуть, Інтернет-кафе Будинку молоді. Але,вони помітно програють в тому, що надають досить невеликий об'ємпослуг у порівнянні із запропонованим нашим проектом пакетом.

Бібліотека має намір зайняти певну позицію на ринку черезвласну базу і свої філії, розосереджені в різних районахміста, що забезпечить рекламу серед населення, що проживає в районахміста.

Основні зусилля в маркетингу бібліотека має намір сконцентрувати навласних користувачів. З географічної точки зору, бібліотекамає намір спрямувати свою діяльність на споживачів центральних районівміста, а за допомогою реклами через мережу філій на населення всьогоміста.

Так як засновником бібліотеки є муніципалітет міста, рекламав ЗМІ, участь в радіопередачах, публікації статей та інформації про новіпослуги буде проводитися за рахунок міського бюджету.

5. Виробничий план

Останні два роки бібліотека значну частину свого часу ізусиль витратила на дослідження і розробку асортименту послуг.
Більшість з них в даний час готове для виходу на ринок і, саме зними будуть пов'язані відправні зусилля в сфері маркетингу.

Деякі види послуг знаходяться на стадії розробки іприблизно будуть готові для ринку в середині другого рокудіяльності.

Бібліотека проводить дослідження за деякими видами нових послуг,до їх числа входить формування баз даних по краєзнавчої тамистецтвознавчої тематики. Керівництво планує завершити розробкуцих продуктів за рахунок залучених грошових коштів.

Компанія розраховує використовувати для Інтернет-салону власніплощі. Крім інформаційного обслуговування в Інтерні-салоні плануєтьсявідкрити точку швидкого харчування, що забезпечить більш комфортні умови длявідвідувачів.

Специфічні програмні продукти, які будуть надаватисяклієнтам, є об'єктами інтелектуальної власності тазапатентовані. Права на них охороняються ФЗ РФ "Про авторське право і смеж

них права", а також Цивільним Кодексом РФ. Можливість копіювати ітиражувати дані продукти блокуються за допомогою установки спеціальноїзахисту від несанкціонованого запису.

6. Управління та організація

Загальне керівництво проектом буде здійснювати адміністрацієюбібліотеки. Безпосередньо проектом буде керувати підрозділвпровадження нових технологій в особі його начальника, головного топ-менеджеракомпанії. Всі консультаційні, технічні та інші питання, пов'язані зпроектом, буде дозволяти персонал вищеназваного відділу, що має для цьоговсі необхідні інтелектуальні та методичні ресурси, а також патенти наунікальні програмні продукти.

Цей штат відповідає всіх кадрових потреб проекту, іншіпрацівники будуть найматися в міру необхідності. Система оплати праціпередбачає політику винагороди у вигляді одноразових оплат зприбутку.

8. Фінансовий план

Так як засновником бібліотеки є муніципалітет, Управліннякультури вже створило базу для проекту, закупивши сервер і здійснившипідключення до мережі Інтернет. Тому необхідно закупити порівняноневелика кількість техніки.

| Статті витрат | Кількість | Сума, в доларах |
| Комп'ютери |
| Multimedia комп'ютер на | | |
| базі процесора AMD | | |
| Монітор | 9/1029 | 9261 |
| Пілот | | |
| Мережева плата | | |
| Килимок для миші | | |
| Колонки Genius | 7/11 | 77 |
| Мікрофон | 1/4 | 4 |
| Мікрофон-навушники | 2/8 | 16 |
| Джойстик Warrior | 2/13 | 26 |
| Принтер лазерний HP LJ | 1/429 | 429 |
| 1100 | | |
| Принтер кольоровий струменевий | 1/312 | 312 |
| Сканер | 1/140 | 140 |
| РАЗОМ: | | 10265 |
| Меблі |
| Стіл комп'ютерний | 10/60 | 600 |
| Крісло керівника | 1/160 | 160 |
| Крісло секретаря | 9/100 | 900 |
| РАЗОМ | | 1660 |

Оплата трафіку
| Роки | Вартість трафіку в рік | Сума, |
| | Сума | курс | в рублях |
| 1-ий рік | 2000 | 26 | 52000 |
| 2-ий рік | 2100 | 27 | 56700 |
| 3-й рік | 2200 | 30 | 66000 |
| 4-ий рік | 2300 | 32 | 73600 |
| 5-ий рік | 2400 | 30 | 72000 |
| РАЗОМ | 11000 | | 320300 |

Загальні витрати
| Найменування статей витрат | Сума |
| | Долари | рублі |
| Обладнання | 11925 | 310050 |
| Заробітна плата (5 років) | 46200 | 1201200 |
| Трафік за 5 років | 11000 | 320300 |
| Непередбачені витрати | 1875 | 48750 |
| РАЗОМ | 71000 | 1880300 |

Прибуток від послуг і строки повернення кредиту

| Роки | Кількість замовлень | Дохід від | собівартість-| Прибуток | Загальна |
| | День | рік | замовлення в | імость | від 1 | прибуток у |
| | | | Середньому | замовлення | замовлення | рік |
| 1-ий | 20 | 6000 | 60 | 42 | 18 | 108000 |
| 2-ий | 50 | 15000 | 130 | 90 | 40 | 600000 |
| 3-й | 60 | 18000 | 150 | 105 | 45 | 810000 |
| 4-ий | 80 | 24000 | 200 | 140 | 60 | 1440000 |
| 5-ий | 100 | 30000 | 220 | 154 | 66 | 1980000 |

На 5-ий рік виробництво починає діставати чистий прибуток, погасивши всікредиторські заборгованості, і вже має в своєму розпорядженні власними оборотнимизасобами і резервним фондом розвитку технічної бази.
* Всі розрахунки дані без урахування виплат відсотків за кредит. Можливавзаємовигідна видача безпроцентної позики за умови пайової участі впроекті, лізингу обладнання, що забезпечить більшу економію грошовогокапіталу, механізму з фінансування приватних інвесторів і муніципалітету татак далі.

-----------------------< br>