МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ інженерно-фізичний інститут

(технічний університет)

Кафедра системного аналізу

БІЗНЕС-ПЛАН

РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ПЗ

OS/2 WARP CONNECT 4

Студент гр. К9-04 Крутов І.С. ______________

(підпис)
Оцінка ______________< br>Підпис викладача ______________

1 Загальні відомості про організацію

АТ КУДИЦ - ОБРАЗвул. Садова-Черногрязская, 4тел. 207-08-04
Види діяльності:
Проведення навчальних курсів.
Мережеві рішення.
Розробка програмного забезпечення.

2 Назва, призначення, коротка характеристика розробки

Повна назва інвестиційного проекту - розробка навчального курсу зопераційній системі OS/2 Warp Connect 4. Курс призначений для навчаннятехнічних фахівців з OS/2 Warp в навчальному центрі АТ КУДИЦ-ОБРАЗ в
Москві.
Метою даного курсу є: o Підвищення якості навчання фахівців за рахунок створення відповідають сучасним вимогам комп'ютерного бізнесу роздаткових матеріалів для слухачів, лабораторних робіт з докладними описами та ілюстраціями і демонстраційного програмного забезпечення. o Підвищення рівня знань технічних фахівців за рахунок включення в курс недокументованих можливостей нової операційної системи.

3 Постановка проблеми

Фірма IBM * в 1996 році випустила нову версію операційної системи OS/2
Warp Connect 4. Для максимального використання можливостей цієїопераційної системи необхідно створити новий курс на основі вже наявнихкурсів з попередніх версій OS/2 Warp.

1 Актуальність розробки

Відмінною особливістю розробки є використання оригінальнихматеріалів фірми IBM для створення курсу і засобів підтримки для нього. Уданий час зроблено безліч публікацій в різних комп'ютернихвиданнях з приводу можливостей нової операційної системи на підставірезультатів тестування. За оцінками фахівців ця операційна системазаймає стійке положення на ринку офісних операційних систем. Більшетого, розширені можливості цієї системи сприяють її подальшомупросуванню на комп'ютерному ринку, зокрема, на територію Росії ікраїн ближнього зарубіжжя. Тому необхідні засоби, що забезпечуютьможливість користувачам і технічним фахівцям детально розібратися вструктурі OS/2 з метою подальшого найбільш ефективного її використання.
Пропонований курс забезпечить можливість найбільш ефективного використанняопераційної системи і зниження витрат на її технічну підтримку. Крімтого, фірмою IBM передбачена спеціальна програма сертифікаціїфахівців з OS/2.

2 Теоретичне обгрунтування розробки

OS/2 Warp Connect 4 представляє собою новітню версію програмногозабезпечення, який здобув понад 65 вищих нагород у комп'ютерної індустрії.
На сьогоднішній день система оптимізована таким чином, щобзабезпечувати високу продуктивність, а цілий ряд нововведень спрощуєваше «спілкування» з нею і розширює обрії її можливостей. OS/2 пропонуєцілий комплект засобів мережевої взаємодії, що істотно знижуєвитрати. А оскільки фірма IBM бере на себе також тестування продуктівна сумісність, то знизяться також і тимчасові витрати. OS/2 Warp Connectрозроблялася з прицілом на робочі групи і бізнес невеликих масштабів.
Система є всеосяжною середовищем для роботи на настільному персональномукомп'ютері, в якій ви підключені до всіх членів вашої робочої групи,маєте доступ до всієї інформації та користуєтеся всіма необхідними видамисервісу - завдяки спеціальним мережевим функцій, що входять до складу Warp
Connect.

4 Опис розробки

У зв'язку з появою і стрімким просуванням нової операційноїсистеми на ринку комп'ютерних технологій (за оцінками ряду незалежнихекспертів) необхідно засіб, що дозволяє навчити користувачів роботі зновою операційною системою, а також що дає можливість службам технічноїпідтримки ефективно настроювати середовище для комфортної роботи користувачів.

1 Методи вирішення проблеми

Поставлена задача може бути вирішена двома способами.
По-перше, можна випустити спеціальну серію підручників для самостійноговивчення, в яких відобразити найбільш істотні моменти, пов'язані зроботою в новій системі.
По-друге, можна розробити за спеціальною методикою курс, який допоможеза максимально короткий час освоїти всі прийоми роботи з операційноюсистемою OS/2.
У першому випадку високі часові витрати на вивчення системи,отже, праця технічного фахівця стає менш ефективним.
Другий варіант виглядає краще, оскільки дозволяє в максимальнокороткі терміни під керівництвом досвідчених інструкторів освоїти у повномуобсязі методи роботи з новою операційною системою.

2 Опис курсу

Курс складається з набору роздаткових матеріалів для слухачів, комплексулабораторних робіт і демонстраційного програмного забезпечення.
Текст лекцій складається із семи частин. У першій частині дається загальний оглядопераційної системи OS/2, а в наступних - детальний опис параметрівналаштування OS/2.
Курс містить також десять лабораторних робіт, присвячених основниммоментів під час налаштування OS/2. Лабораторні роботи включають в себероздатковий матеріал, опис роботи і програмні засоби для наочноїтренування.
Орієнтовна тривалість курсу - п'ять днів.

5 Маркетингові дослідження

1 Аналіз ринку збуту

Потенційними споживачами є російські мережеві фахівці,які займаються питаннями організації міжмережевої взаємодії придопомоги операційної системи OS/2 Warp Connect, служби технічної підтримкипідприємств та організацій, працівники яких використовують у своїй роботі
OS/2, а також співробітники підприємств і організацій, які раніше непрацювали з OS/2, але надалі хотіли б перейти до роботи з нею.
У цілому по Росії налічується близько 500 фірм - потенційнихспоживачів, у тому числі і бізнес-партнерів фірми IBM. Враховуючи, що OS/2завойовує все більше місця на комп'ютерному ринку Росії, то числопотенційних замовників постійно зростає. Дані отримані на основіекспертних оцінок незалежних фахівців в галузі комп'ютернихтехнологій і проведених спеціалізованих опитуваннях керівниківпідприємств і організацій, а також керівників технічних іінформаційних відділів.

2 Оцінка конкуренції

Для оцінки конкуренції було проведено дослідження, метою якого було: o Визначення кількості навчальних центрів, що ведуть підготовку фахівців в даній області o З'ясування деталей, що характеризують проводяться навчальні курси o Визначення середньої вартості одного дня навчання o Виявлення найбільш сильних конкурентів
Інформація була отримана за допомогою телефонних дзвінків у навчальні центри.
Список російських комп'ютерних фірм, які проводять навчання, був узятий зкаталогу "Хто є хто на комп'ютерному ринку Росії" ВЕСНА-ЛІТО-96. Списокналічує 150 підприємств. З них вдалося виявити тільки три, якіпроводять курси, присвячені OS/2 Warp Connect 4.
Для оцінки конкуренції була сформована система показників технічногорівня, яка включає в себе наступні властивості навчального курсу:o Призначення курсуo Тривалість курсуo Наявність роздаткових матеріалів слухачаo Наявність матеріалів українською мовоюo видавати сертифікатo Вартість одного дня навчання
Були обрані три аналога - навчальні курси фірм МІКРОІНФОРМ, ІНТЕРРОСТ і IBM
СХІДНА ЄВРОПА/АЗІЯ ЛТД. Дані були взяті з таблиці, отриманої в ходіспеціального дослідження.
Був проведений порівняльний аналіз технічного рівня за обранимипоказниками для чотирьох навчальних центрів, включаючи і КУДИЦ-ОБРАЗ. Данідослідження наведені в таблиці 1:
Таблиця 1: «Порівняння показників ТУ»
| Фірма | Для кого | Трив. | Мате-р | Мате-р | Серт-і | Вар-м |
| | Призначений | курсу, | іали | іали | фі-кат | ость, |
| | Курс | днів | | рос. | | Тис. |
| | | | | | | Руб. |
| МІКРОІНФОРМ | Технічні | 5 | Так | Ні | - | 800 |
| | Фахівці | | | | | |
| ІНТЕРРОСТ | Технічні | 7 | Немає | - | - | 300 |
| | Фахівці | | | | | |
| IBM СХІДНА | Технічні | 4 | Так | Ні | IBM | 600 |
| ЄВРОПА/АЗІЯ ЛТД | спеціалісти | | | | | |
| КУДИЦ-ОБРАЗ | Технічні | 5 | Так | Так | IBM | 200 |
| | Фахівці | | | | | |

Порівнюючи характеристики, можна помітити, що розроблений курсперевершує за деякими показниками наявні курси. Особливопривабливими є вартість одного дня навчання та наявністьматеріалів слухачів російською мовою, а також наявність сертифіката фірми
IBM. Тому можна зробити висновок, що курс є конкурентоспроможним.

3 Оцінка тактики

Для інформування потенційних споживачів буде використовуватися рекламана сторінках популярних комп'ютерних видань, факсимільний зв'язок для бізнес -партнерів, розсилання рекламних проспектів по підприємствам і організаціям
Росії, роздача рекламних буклетів на різних комп'ютерних виставках.
Курси будуть проводитись приблизно раз на два тижні, очікувана кількістьслухачів - десять чоловік на одному курсі.
Оцінка була зроблена на основі думки незалежних експертів.

6 Оцінка ризику

Стадії розробки курсу можуть супроводжувати наступні ризики: o труднощі з набором кваліфікованих кадрів; o недостатній рівень заробітної плати (плинність кадрів, зниження продуктивності праці); o зношеність устаткування (фізична і моральна); o недостатність якості матеріалів.
При розробці курсу ці ризики не мають істотного значення, оскількистворення курсу виконують висококваліфіковані фахівці, що працюють законтрактом, пункти якого повністю обумовлені з працівниками та послаблення.
Робота здійснюється на якісному обладнанні фірми IBM (персональнікомп'ютери, принтери) і копіювальних апаратах фірми Kodak. У роботівикористовуються оригінальні матеріали фірми IBM, отримані з внутрішніхканалах. Налагоджено міцні контакти з кількома постачальниками паперу, а ввипадку зриву поставок передбачений резервний фонд. Всі ці можливостізводять до мінімуму вірогідність появи зазначених вище ризиків.
На стадії експлуатації курсу можуть виникати такі ризики:o фінансово-економічні ризики;o нестійкість попиту;o поява альтернативного курсу;o зниження цін конкурентами;o зростання податків;o зростання цін на сировину, матеріали;o забезпеченість робочою силою.
Оцінка ймовірності появи зазначених ризиків наведена в таблицях 1, 2 і
3.
Таблиця 1: «Прості ризики»
| Прості ризики | | Пріоритети | Ваги |
| Si | | Pi | Wi |
| Фінансово-економічні | | 1 | 0.25 |
| Нестійкість попиту | | 2 | 0.25 |
| Поява альтернативного курсу | | 3 | 0.2 |
| Зниження цін конкурентами | | 4 | 0.1 |
| Підвищення податкових ставок | | 5 | 0.1 |
| Зростання цін на сировину, матеріали | | 6 | 0.05 |
| Забезпеченість робочою силою | | 7 | 0.05 |
| Усього | | 7 | 1 |

При експертній оцінці ризиків була прийнята така система оцінювання:
0 - імовірність виникнення ризику мала;
25 - ймовірність виникнення ризику нижче середнього;
50 - ймовірність виникнення ризику середня;
75 - ймовірність виникнення ризику вище середнього;
100 - ймовірність виникнення ризику висока.
Таблиця 2: «Експертна оцінка ризиків»
| Прості ризики, Si | Експерти | Vi |
| | 1-й | 2-й | 3-й | |
| Фінансово-економічні | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нестійкість попиту | 25 | 50 | 50 | 41.66667 |
| Поява альтернативного курсу | 25 | 0 | 25 | 16.66667 |
| Зниження цін конкурентами | 50 | 25 | 50 | 41.66667 |
| Підвищення податкових ставок | 75 | 75 | 100 | 83.33333 |
| Зростання цін на сировину, матеріали | 0 | 0 | 25 | 8.333333 |
| Забезпеченість робочою силою | 0 | 0 | 25 | 8.333333 |
Таблиця 3: «Оцінка ризиків»
| Ризики | | Ваги | ймовірно | Бал |
| | | | Ь | |
| Si | | Wi | Vi | Wi * Vi |
| Фінансово-економічні | | 0.25 | 25 | 6.3 |
| Нестійкість попиту | | 0.25 | 42 | 10.5 |
| Поява альтернативного курсу | | 0.2 | 17 | 3.4 |
| Зниження цін конкурентами | | 0.1 | 42 | 4.2 |
| Підвищення податкових ставок | | 0.1 | 83 | 8.3 |
| Зростання цін на сировину, матеріали | | 0.05 | 8 | 0.4 |
| Забезпеченість робочою силою | | 0.05 | 8 | 0.4 |
| Усього | | 1 | 225 | 33.5 |

Як видно з розрахунків, найбільш ймовірні появи двох ризиків:нестійкість попиту і підвищення податкових ставок. Для мінімізаціївпливу ризику нестійкості проводитиметься модернізація курсу вВідповідно з удосконаленням операційної системи, додатковарекламна кампанія. Підвищення податкових ставок призведе до збільшеннявартості одного дня курсу, але це торкнеться також і фірм-конкурентів.
Ризики, пов'язані з поведінкою конкурентів на російському ринку маютьнезначний вплив.

7 Фінансове обгрунтування

1 Визначення вартості робіт

У таблиці 1 дана схема розрахунку собівартості робіт.
Таблиця 1: «Схема розрахунку собівартості робіт»
| № п/п | Найменування статей витрат | Витрати | Обгрунтування |
| | | Тис.руб | |
| | |. | |
| 1 | Заробітна плата | 5000 | ив табл. 2 |
| 2 | Матеріали | 1000 | ив табл. 3 |
| 3 | Відрахування до фондів | 1950 | 39% від пункту 1, у тому |
| | Соціального страхування, | | числі: |
| | Зайнятості, пенсійний фонд, | | 28% пенсійний фонд; |
| | Обов'язкове медичне | | 2% фонд зайнятості; |
| | Страхування | | 5,4% соц. страхування; |
| | | | 3,6% мед. страхування |
| 4 | Витрати на експлуатацію ЕОМ | 250 | Див табл. 4 |
| | Та офісного обладнання | | |
| 5 | Накладні витрати | 2050 | 25% від пунктах 1-4 |
| 6 | Планова собівартість | 10250 | Сума пунктах 1-5 |
| | Робіт | | |
| 7 | Відрахування до бюджету | 350 | 3,4% планової |
| | | | Собівартості, в тому числі: |
| | | | - Відрахування у |
| | | | Позабюджетний фонд НДДКР |
| | | | Комітету по вищій школі та |
| | | | Мінфіну РФ - 1,5%; - |
| | | | Відрахування в дорожні фонди |
| | | | - 0,4%; |
| | | | Відрахування на утримання |
| | | | Житлового фонду та об'єктів |
| | | | Соц.культ.бита - 1,5% |
| 8 | Повна собівартість робіт | 10600 | Сума пунктів 6-7 |

Таблиця 2: «Розрахунок заробітної плати»
| № п/п | Найменування | Оклад | Час роботи | Сума |
| | Посади | (тис. грн) | (осіб місяць) | зарплати |
| | | | | (Тис. крб.) |
| 1 | Студент-дипломник | 2500 | 2 | 5000 |

Таблиця 3: «Розрахунок витрат на матеріали»
| № п/п | Найменування | Одиниця | Кількість | Ціна одиниці | Усього сума |
| | Матеріалу | виміру | | (тис. крб.) | (Тис.руб.) |
| 1 | Папір | коробка | 1 | 150 | 150 |
| 2 | Прозорі | упаковка | 2 | 50 | 200 |
| | Плівки | | | | |
| 3 | Картриджі для | штука | 1 | 550 | 550 |
| | Принтерів | | | | |
| 4 | Дискети | штука | 10 | 5 | 50 |
| Разом: | 1000 |
| (з урахуванням транспортних витрат 5% від вартості | |
| матеріалів) | |

Таблиця 4. «Розрахунок витрат на експлуатацію ЕОМ та офісного обладнання»
| № п/п | Найменування | Ціна | Термін | Час | Витрати на |
| | Обладнання | приладу | служби | використання | оренду |
| | | (Тис. | (г) | (час) | (тис. крб) |
| | | Крб.) | | | |
| 1 | ПЕОМ | 7200 | 10 | 640 | 50 |
| 2 | Лазерний | 5400 | 10 | 640 | 40 |
| | Принтер | | | | |
| 3 | Ксерокс | 36000 | 10 | 400 | 160 |
| Разом: | 250 |

2 Прогноз обсягів (3 роки)

Таблиця 5: «Прогнозовані обсяги продажу»
| № п/п | | 1 рік | 2 рік | 3 рік |
| 1 | Обсяг реалізації, шт | 24 | 24 | 24 |
| | (Кількість проведений | | | |
| | Курсу) | | | |

3 План грошових надходжень і виплат

Таблиця 6: «План грошових надходжень і виплат»
| № п/п | Виплати | Рік до | років експлуатації |
| | | Освоєння | |
| | | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Виручка від курсів, тис. | 0 | 240000 | 240000 |
| | Руб. | | | |
| 2 | Зарплата інструкторів, | 10000 | 10000 | 10000 |
| | Тис. руб. | | | |
| 3 | Орендна плата, тис. руб. | 50000 | 50000 | 50000 |
| 4 | Собівартість розробки, | 10600 | 0 | 0 |
| | Тис. руб. | | | |
| 5 | Оплата одноразових | 10000 | 10000 | 10000 |
| | Витрат, тис. руб. | | | |
| 6 | Оплата реклами, тис. руб. | 0 | 10000 | 10000 |
| 7 | Податки та інші | 10000 | 10000 | 10000 |
| | Обов'язкові виплати, тис. | | | |
| | Руб. | | | |
| 8 | Усього платежів, тис. руб. | 90600 | 90000 | 90000 |
| 9 | Баланс платежів, тис. руб. | -90600 | 150000 | 150000 |

4 Баланс доходів і витрат по продукту

Таблиця 7: «Баланс доходів і витрат по продукту»
| № п/п | Показники | Роки експлуатації |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обсяг реалізації, чол. | 240 | 240 | 240 |
| 2 | Ціна за одиницю, тис. руб. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Виручка, тис. руб. | 240000 | 240000 | 240000 |
| 4 | Накладні витрати, тис. руб. | 80000 | 80000 | 80000 |
| 5 | Прямі витрати, тис. руб. | 10000 | 10000 | 10000 |
| 6 | Точка самоокупності | 83 | 83 | 83 |

5 Розрахунок показників оцінки ефективності

Точка перетину кривої виторгу і кривої поточних витрат характеризуєобсяг виробництва, при якому фірма працює без збитків. Подальше зростанняобсягів виробництва буде приносити прибуток. Якщо на курси приходять впротягом року 80 чоловік, то проведення цього курсу є беззбитковим.
Якщо ж кількість слухачів більше вказаного числа, то проведення курсуприносить прибуток.

За побудованому на підставі таблиці 6 графіком розрахунку терміну окупностіможна визначити термін окупності розробленого курсу. Термін окупностікурсу дорівнює 7 місяців.

6 Правові аспекти

Курс розроблений з використанням тільки оригінальних матеріалів фірми IBM.
Було отримано дозвіл на використання цих матеріалів при створенніучебн?? го курсу. У ході робіт були проведені переклад цих матеріалів наросійська мова і їхня переробка з урахуванням вимог IBM і КУДИЦ-ОБРАЗ.
Авторські права належать фірмам IBM і АТ КУДИЦ-ОБРАЗ.

8 Список літератури

1. Тригер Д.Я. Техніко-економічне обгрунтування та інформаційне забезпечення дипломних проектів. - М.: МИФИ, 1982.
2. Борисов М.М., Елтаренко Е.А. Методи оцінки технічного рівня розробок. - М.: МИФИ, 1990.
3. Ліпсіц І.В. Бізнес-план - основа успіху. - М.: Машиностроение, 1990.