Перспективи та розвитку сільських АТС

Введення.

В даний час проблемою, гостро стоїть перед сільськоютелефонним зв'язком, є наявність в експлуатації великоїкількості морально і фізично застарілого обладнання,виробило свій термін служби, що тягне за собою неможливістьнадання якісних і додаткових послуг телефонного зв'язкуспоживачеві. Модернізація сільської телефонної мережі, так само як іїї подальший розвиток вимагає значних капіталовкладень. У той же час діюча система тарифікації послуг не забезпечуєоператорам електрозв'язку відшкодування витрат, пов'язаних з розширенням, модернізацією та експлуатацією місцевих телефонних мереж, особливо всільській місцевості, що знижує темпи їхнього розвитку і не дозволяєповною мірою здійснювати заходи щодо поліпшення якості послуг.

Найважливішим перспективним напрямком розвитку сільського зв'язкує створення цифрової мережі загального користування. Вона повинназабезпечити користувачам розмовні тракти високої якості дляздійснення дзвінків та обміну різними видами документальнихповідомлень. Вдосконалення телефонного зв'язку дозволить перейти доякісно нового рівня обслуговування споживачів. Абонент отримаєможливість користуватися великою кількістю нових послуг, а так самозможе сам керувати послугами, які надаються, замовляти їх напевний час, змінювати на свій розсуд деякіпараметри обслуговування.
До додаткових видів обслуговування (ДВО) закладеним в конструкціїелектронних АТС відносяться наступні види послуг:

- переадресація вхідних дзвінків;

- повідомлення про вхідний виклик;

- конференц-зв'язок;

- побудка;

- наведення довідки під час розмови;

- повторний виклик без набору номера;

- скорочений набір номера;

- міжміський зв'язок за паролем;

- перемикання в тоновий режим;

- заборона вихідної і вхідного зв'язку,а так само й інші.

З розвитком як економіки країни загалом, так іадміністративних районів зокрема, постає питання про замінузастарілого обладнання та збільшення ємності сільських АТС. Зпіднесенням сільського господарства і розвитком дрібних фермерських господарстввже зараз з'являється попит на послуги телефонного зв'язку. Багатофермери та господарства вже мають свої комп'ютери, факси і якнаслідок, виникають питання про їх неякісної роботи. Причина --неможливість забезпечення належної якості каналів із заморально та фізично застарілого обладнання, станційних ілінійних споруд. Наприклад, найбільш «молодої» станцією насьогоднішній день в нашому районі є станція АТСК 50/200,випущена в 1983 році, а сама «стара» - 1970 року випуску.

Загальні відомості про існуючої мережі СТС

На малюнку 1 представлена структурна схема побудовиіснуючої телефонної мережі Черепановского району.

Центральна станція розташована в м. Черепанова. Тип станції -

- АТСК 100/2000, монтована ємність 3500 номерів. В якостікінцевих, використовуються координатні станції типу АТСК 50/200.
Всі кінцеві станції обладнані апаратурою автоматичноговизначення номера (АВН) типу''Кварц'', призначеної дляздійснення автоматичного мiжмiського зв'язку абонентами кінцевихстанцій.

У таблиці 1.1 представлені дані про монтованою ємностікінцевих станцій, тип використовуваної АТС, тип апаратури ущільненнядля організації міжстанційних з'єднувальних ліній, кількістьз'єднувальних ліній до центральної АТС.

Таблиця 1.1-Кінцеві станції Черепановского району.
| Населений | Ємність | Тип ап-ри | Кількість | ТБУУФПСФШУС | Тип вч | Кількість ПС |
| пункт, (ОС) | АТС | ущільнення | СЛ |. ЦС | кабелю | |
| 1. Ярки | 100 | ИКМ-15 | 7 | 13,6 | кспп1х4х | 1 |
| 2. Травневий | 150 | ИКМ-12 | 10 | 6,1 | - «- | - |
| 3. Карасьова | 100 | ИКМ-30 | 7 | 30 | - «- | 5 |
| 4. Курилівка | 100 | ИКМ-15 | 7 | 56 | - «- | 2 |
| 5. Д. Заїмка | 50 | ИКМ-15 | 5 | 20 | - «- | 3 |
| 6. П'ятирічка | 50 | ИКМ-12 | 5 | 5 | - «- | - |
| 7. Огнєвий-Заїмка | 150 | ИКМ-15 | 10 | 28,5 | - «- | 3 |
| 9. Пишний | 150 | ИКМ-12 | 10 | 3,8 | - «- | - |
| 10. Іскра | 100 | ИКМ-12 | 7 | 6,3 | - «- | - |
| 11. Зимовье | 100 | ИКМ-12 | 7 | 11 | - «- | 1 |
| 12. | 50 | У-2-2 | 4 | 40 | - «- | - |
| Н-Воскресенка | | | | | | |
| 13. Медведський | 150 | ИКМ-15 | 10 | 30 | - «- | 4 |
| 14. Шуригін | 150 | ИКМ-15 | 10 | 47 | - «- | 2 |
| 15. Крутішка | 100 | ИКМ-12 | 7 | 20 | - «- | 2 |
| 16. Безменова | 150 | В-12-1 | 10 | 18 | - «- | - |
| 17. Мільтюші | 150 | ИКМ-30 | 10 | 37 | - «- | 8 |
| 18. Листвянка | 100 | ИКМ-15 | 7 | 26,8 | - «- | 3 |
| РАЗОМ | 1994 | | | 429,1 | - | 34 |

ОС7

ОС11

ОС13

ОС18

ОС8

ОС9 ЦС

ОС10

ОС5

ОС6

ОС16

ОС2

ОС17 ОС15

ОС1

ОС3

ОС4

ОС12 < p> ОС14

Рис.1

Як видно з рис.1, сільська телефонний зв'язок Черепановскогорайону побудована за принципом радіальному з частковим використаннямтак званих "псевдоузлових" станцій, тобто на УС організуєтьсянекомутований транзит.

Тим ЦС і ОС для організації з'єднувальних лінійвикористовується кабель КСПП1х4х0 ,9-1, 2, ущільнити апаратурою
ІКМ-12, ІКМ-15, ІКМ-30. Фрагмент радіального принципу організаціїмiжстанцiйного зв'язку представлений на малюнку 2.

ОС ІКМ
ІКМ ЦС сл сл КРПП ПС ПС

----

------

---- 1х4х0, 9

------ сл

------

Малюнок 2 .

Фрагмент "псевдоузлового" принципу організації міжстанційногозв'язку показаний на малюнку 3.

ІКМ ІКМ ІКМ

ІКМ ЦС сл сл

ПС

сл кспп1х4х0, 9 слкспп1х4х0, 9

сл сл

ОС2 "УС"

ОС1 ОС2

Малюнок 3.

В таблицю 1.2 представлені дані про кількість населенихпунктів, чисельності населення та існуючої телефонної щільностіна 1000 жителів.

Таблиця 1.2-існуюча телефонна щільність.
| Найменування | Числ. населення | Кількість телефонів | телеф. щільність |
| населеного | | | |
| пункту | | | |
| 1 Ярки | 796 | 91 | 114 |
| 2 Травневий | 1306 | 150 | 114 |
| 3 Карасьова | 1213 | 100 | 82 |
| 4 Курилівка | 760 | 66 | 86 |
| 5 Дорогинь/З | 453 | 31 | 68 |
| 6 П'ятирічка | 863 | 50 | 58 |
| 7 Огнєвий-З. | 1567 | 135 | 86 |
| 8 Бочкарьов | 790 | 70 | 88 |
| 9 Пушной | 1460 | 150 | 102 |
| 10 Іскра | 1196 | 99 | 82 |
| 11 Зимовье | 674 | 92 | 136 |
| 12 Воскресенка | 625 | 42 | 67 |
| 13 Медведський | 1959 | 147 | 75 |
| 14 Шуригін | 1580 | 157 | 99 |
| 15 Крутішка | 936 | 86 | 91 |
| 16 Безменова | 3480 | 147 | 42 |
| 17 Мільтюші | 1474 | 150 | 101 |
| 18 Листвянка | 908 | 94 | 103 |
| Усього | 24063 | 1878 | 78 |

* дані з річного звіту форми ф.43 за 1999 рік.

Існуюча телефонна щільність визначається на 1000 жителівза формулою n = N/H х 1000

(1) де n
- Телефонна щільність

N - задіяна ємність номерів;

Н - чисельність населення в населеному пункті;

На підставі таблицю 1.2 можна зробити висновки про подальшерозвитку зв'язку в тому чи іншому населеному пункті. Так, наприклад, в
Російської Федерації середня телефонна щільність по СТС в 1995р.становила лише 89 телефонних апаратів на 1000 жителів. Дожаль, у нашому районі цей результат не досягнуто і в 2000році. Звідси напрошується висновок, що сільський зв'язок у районінеобхідно розвивати. Але існуюча ємність телефонних станційвичерпала свої можливості.

У таблиці 1.3 представлені дані про кількість що надійшлизаяв на встановлення телефонів за період 1998-99 років.

Таблиця 1.3-дані про попит в послугах СТС

| Кількість заяв | Кількість заяв | Усього | незадоволені | < br>| 98г | 99г | | х |
| 150 | 244 | 394 | 374 |
| | | | |
| | | | |

З таблиці бачимо, що в 1999р. спостерігається зростання заявв порівнянні з 1998р .. Це обумовлено тим, що хоч знезначним, але піднесенням нашої економіки, відбувається зростаннядобробуту населення. У зв'язку з цим у населення з'являєтьсяможливість витратити частину доходу на встановлення телефонної точки.
Крім того, у населення стали з'являтися комп'ютери, з'явивсяінтерес до мережі "Інтернет". З цього випливає, що попит на послугизв'язку є і це знову підтверджує те, що розвиток зв'язкунеобхідно.

Організаційно - виробнича структура СТС

Обслуговуванням сільського телефонного зв'язку займається лінійнийділянка СТС і група станційних електромеханіків ремонтно-виїзноїбригади (РВБ). У функції лінійного ділянки входить обслуговуваннялінійних пристроїв зв'язку, усунення пошкоджень, проведення поточного та капітального ремонтів. У функції РВБ входить обслуговуваннястанційних споруд зв'язку, тобто телефонних станцій, системпередачі, проміжних станцій, електроживлячих пристроїв.
У функції бюро заявок входить прийом заявок про пошкодження відабонентів сільської мережі зв'язку, передача цих заявок лінійномуділянки або РВБ, в залежності від характеру ушкоджень, а так само здійснює контроль та облік за усунення пошкоджень.
На рисунку 3 показана структура управління підгалузі СТС.
Лінійний та станційний ділянки підпорядковуються безпосередньозаступнику директора з електрозв'язку.

Малюнок 3.

Аналіз доходів СТС

Основним джерелом доходів філії є наданняпослуг електрозв'язку: міжнародного, міжміського, внутрішньорайонної,документальної та ін.
У таблиці 1.4 наведено дані зі звітів філії про прибутки ізбитки за 1998 та 1999 р.р., а також їх питома вага в загальнійструктурі доходів.

Таблиця 1.4-доходи філії.

| Найменування | Виручка, | Структура, у% |
| показників. | тис.руб. | |
| | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 98 до 99 |
| Виручка від реалізації, | | | | | |
| тис. руб. | 6546,6 | 7600,8 | 99,71 | 98,99 | 116,1 |
| Доходи від неосновної | | | | | |
| діяльності, тис. руб. | 16,5 | 74,4 | 0,25 | 0,97 | 450 |
| Доходи від | | | 0,04 | 0,04 | 120 |
| позареалізаційних | 2,5 | 3,0 | | | |
| діяльності, тис. руб. | | | | | |
| Всього доходів, тис. | 6565,6 | 7678,2 | 100 | 100 | 116,9 |
| руб. | | | | | |

З таблиці видно, що основний дохід філія має відосновної діяльності, тобто від реалізації послуг. Це постійнідоходи підприємства, що дуже важливо при ринкових відносинах. Інші види доходів (доходи від не основної діяльності, позареалізаційної діяльності) мають малий відсоток в загальній структурідоходів і носять не постійний характер.

Далі розглянемо доходи від основної діяльності, якосновного елемента в структурі доходів. У Таблиця 1.5 представленідані для аналізу виручки від основної діяльності філії попідгалузям. Дані для аналізу взяті зі звітів за 1998 і
1999г.г.

Табліца1.5 - Динаміка доходів основної діяльності з підгалузям
| Найменування | Виручка, УРАХУВАННЯМ | Структура,% | Вплив. |
| підгалузі. | | | |
| | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 99к98 | |
| 1. МТС | 3078,6 | 3709,0 | 48,63 | 49,9 | 120,47 | 9,95 |
| 2.Докум. зв'язок. | 136,4 | 168,7 | 2,15 | 2,27 | 123,68 | 0,51 |
| 3. ГТС | 2301,4 | 2649,7 | 36,32 | 36,65 | 115,1 | 5,5 |
| 4. СТС | 814,9 | 904,8 | 12,87 | 12,17 | 111,03 | 1,42 |
| Всього доходів | 6331,3 | 7432,2 | 100 | 100 | 117,39 | 17,39 |
| У тому числі від | 2984,3 | 3786,0 | 47,13 | 50,94 | 126,86 | |
| населення | | | | | | |

Зростання (зниження) в процентному вираженні за підгалузям у 1999р. повідношенню до 1998р. склав:

- МТС зростання 20,4%

- ГТС зростання 15,1%

- СТС зростання 11,0%

- Документальна зв'язок 23,6%

Розглянемо вплив (К) видів послуг на збільшення доходу заформулою:

К = (Д2 - д1): добщ х100%де: д1, Д2 - доходи за видами послуг 1998,1999 років відповідно, добщ. - Загальні доходи.

З даних, наведених у підсумковому рядку Таблиця 1.5 бачимо,що в 1999 року відбулося збільшення доходів від основноїдіяльності на 17,39%. Виріс питома вага доходів від населення із загального числа доходів з 47,13% у 1998р. до 50,94% у 1999р., щопозитивно характеризує діяльність філії.

Якщо розглядати доходи за під галузях, то з Таблиця 1.5 бачимо, що найбільша частина доходу отримана за рахунок міжміськоготелефонного зв'язку (МТС). Вона становить найбільшу питому вагу вструктурі доходів. На другому місці стоїть міський телефонний зв'язок
(ГТС), питома вага в структурі загальних доходів, якої становить
36,3% у 1998р., 35,6% у 1999р. . І лише на третьому місці стоїть сільська телефонний зв'язок (СТС) з питомою вагою 12,87% у 1998р.і 12,17% у 1999р. .

Очевидно, що більша частина доходів отримана за рахунок МТС і
ГТС. Це в свою чергу позитивно впливає на роботу філії. Але не можна забувати і про те, що при ринкових відносинах зниженнядоходів в одній під галузі може призвести до різкого падіннязагальних доходів. У цьому випадку положення можна буде виправити зарахунок інших підгалузей. Тому філії необхідно звернутиувагу на підгалузі з найменшим питомою вагою. Зокремарозглянемо підгалузь СТС.

Подальший рух шляхом деталізації дає більш ретельний аналіз результатів роботи СТС.

У Таблиця 1.6 представлений аналіз доходів за видами послуг СТС за 1998 і 1999г.г.

Таблиця 1.6 - Динаміка обміну і доходу СТС.
| Найменування | Кількість, (шт) | Середній | Виручка, | 99 за |
| показників | | тариф, руб. | тис.руб. | ценам98 |
| | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| 1. Абон. плата | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | |
| бюджетні | 109 | 108 | 90,8 | 108,6 | 99,0 | 117,3 | 98,1 |
| населення | 1561 | 1625 | 28,6 | | 447,2 | 475,3 | 464,7 |
| госп. розрахункові | 155 | 145 | 138,2 | 29,2 | 214,2 | 214,1 | 200,4 |
| 2.Устан. | 50 | 88 | 1,09 | 147,6 | 54,5 | 98,1 | 95,9 |
| переста. | | | | | | | |
| | | | | 1,1 | | | |
| Усього: | - | - | - | - | 814,9 | 904,8 | 859,1 |

З таблиці 1.3 бачимо, що за аналізований період відбулосязростання кількості телефонних апаратів у населення, збільшився середній тариф, відповідно і виручка. Хоча знизилася кількістьтелефонних апаратів у госпрозрахункових організацій, загалом сталосязбільшення доходу в 1999р. за порівнянними цінами 1998р. .

Далі проаналізуємо вплив факторів на зміну виручки
СТС.

Розглянемо абсолютна зміна доходу за рахунок змінитарифів за формулою

Д = q1m1 - q1m0 де q1 - кількісний показник послуг у звітномуперіоді; m1 m0 - якісний показник тарифу звітного і базисного періодів;

Д - абсолютний показник.

Розглянемо абсолютна зміна доходу за рахунок зміникількості надання послуг за формулою

Д = q1m0 - q0m0 де q0 - кількісний показник послуг базисногоперіоду.

Розглянемо відносне зміни доходу за рахунок змінитарифів за формулою

I = q1m1: q1m0 де I - відносний показник.

Зміна за рахунок кількості наданих послуг за формулою

I = q1m0 - q0m0
Отримані результати зведемо в таблиці 1.7. З таблиці видно, щоосновний вплив на зміну доходів в абсолютному вираженнімала зміна обсягу послуг. Так в цілому по СТС протягом
1998-1999г.г. значне зростання цін на установки та перестановки неспостерігався і тому непоганий результат на збільшення доходів дає збільшення обсягу.

Таблиця 1.7 - Вплив факторів на зміну виручки СТС.
| Найменування виду послуг. | Вплив факторів |
| | Абсолютне | відносне |
| | Обміну | цін | обміну | цін |
| 1 обслуговування абонентів у | | | | |
| т.ч.: | -0,94 | 19,24 | 0,99 | 1,19 |
| бюджетні | 17,55 | 10,55 | 1,04 | 1,02 |
| населення | -13,80 | 13,70 | 0,93 | 1,07 |
| госп. розрахункові | 41,40 | 2,20 | 1,76 | 1,02 |
| 2 установки, перестановки | | | | |
| Всього по СТС | 44,21 | 45,69 | 1,053 | 1,054 |

Аналіз витрат СТС

Процес створення та реалізації послуг завжди пов'язаний звикористанням живої і матеріалізованої праці, які в грошовійформі виступають у вигляді витрат на виробництво. Ці витратиназиваються поточними або експлуатаційними і являють собоювартісну оцінку використаних у процесі виробництва запевний період трудових ресурсів, основних фондів і оборотнихкоштів. У сучасній термінології для характеристики витрат навиробництво застосовується поняття «собівартість продукції (робіт,послуг )».

Собівартість є найважливішим показником діяльностібудь-якого господарюючого суб'єкта. Вона показує, у що обходитьсяпідприємству створення продукції або послуг даного обсягу, яківитрачені для цього виробничі ресурси. У галузі зв'язкусобівартість є грошовим виразом експлуатаційних витрат,які необхідні в процесі надання послуг, утримання таобслуговування технічних засобів, які використовуються для передачіінформації або надаються в користування споживачам. УВідповідно до діючого методикою в експлуатаційні витратипідприємств зв'язку включаються наступні елементи:

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні потреби Осн;

- амортизація основних фондів А;

- матеріальні витрати М;

- інші витрати Епроч.
У таблиці 1.8 представлена динаміка зміни собівартості послугсільського телефонного зв'язку.

Таблиця 1.8 - Динаміка собівартості послуг СТС.
| Найменування | 1998 | 1999 | У% 99 до 98 |
| показників. | | | |
| 1 Виручка від | | | |
| реалізації, тис.руб. | 814,9 | 904,8 | 111,0 |
| Те ж у зіставимо. | | | |
| | 814,9 | 859,1 | 105,4 |
| ціни, тис.руб. | 2272,8 | 2102,1 | 92,50 |
| 2 Витрати, тис.руб. | | | |
| Те ж по с/с базового | 2272,8 | 1576,5 | 69,30 |
| | 278,9 | 232,3 | 83,30 |
| періоду тис, руб. | | | |
| 3 Собівартість, руб. | | | |

Розглянемо, за рахунок чого відбулася зміна собівартості.
Проведемо факторний аналіз. а) Зміна собівартості за рахунок обсягу послугiqc/c = [q1 x c1/q1 xm0]/[q0 x m0/q0 x m0] = i/е/i/d =
0.693/1.054 = 0.66

тут спостерігаємо зниження собівартості. б) Зміна собівартості за рахунок зміни з/з одиниціпослугicc/c =

в) Зміна собівартості за рахунок зміни тарифівimc/c =

правильність розрахунків перевіримо ic/c = iqc/cx icc/cx imc/c = 0.66 х 1,33 х 0,95 = 0,833

За результатами факторного аналізу видно, що собівартістьпослуг зв'язку за аналізований період знизилася в основному за рахунокзміни обсягу послуг, тобто збільшення кількості абонентів. Цевідображає позитивну роботу філії.

Далі проаналізуємо витрати СТС по елементах. Обчисленнясобівартість?? імості по окремих елементах і статтями витрат називаєтьсякалькуляцією. У загальному випадку формула калькуляції собівартості має вигляд

С = (ФОП/Д + Ос.н./Д + А/Д + Ел/Д + М/Д + Кап.р./Д + ЕПР./Д) х 100 руб.
(10)

На основі калькуляції витрат визначається їх структура івстановлюються найбільш значні резерви економії витрат навиробництво послуги зв'язку, а так само динаміка їх зміни взвітному році в порівнянні з базисним. У таблиці 1.9 представленакалькуляція витрат за елементами.

Таблиця 1.6-динаміка з/с за елементами витрат
| Найменування | 1998р. | 1999р. | Структура,% | 99г. к | с/с | с/с |
| статті витрат | | | | 98г. | 98г | 99г |
| | | | 98г. | 99г. | | | |
| 1 ФОП | 907,4 | 769,6 | 39,9 | 36,6 | 84,8 | 111,3 | 85,0 |
| 2 Відрахування | | | | | | | |
| | 345,1 | 294,7 | 15,2 | 14,0 | 85,3 | | |
| соц. потреби | 265,8 | 222,4 | 11,7 | 10,6 | 83,6 | 42,3 | 32,5 |
| 3 Амортизація | | | | | | 32,6 | |
| 4 Матеріали | 240,0 | 353,8 | 10,5 | 16,8 | 147,4 | | 24,5 |
| паливо | 26,2 | 14,2 | 1,1 | 0,6 | 54,2 | 29,4 | |
| зап.части | 270,8 | 263,5 | 11,9 | 12,5 | 97,3 | 3,2 | |
| 5 Електроенергія. | 28,9 | 26,0 | 1,2 | 1,2 | 89,9 | 33,2 | 39,1 |
| | 188,6 | 157,9 | 8,3 | 7,5 | 83,7 | 3,5 | |
| 6 кап.ремонт | | | | | | 23,1 | 1,5 |
| 7 Податки | | | | | | | 29,1 |
| 8 Проч. витрати | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,8 |
| | | | | | | | 17,4 |
| Всього | 2272,8 | | | 100,0 | 92,5 | 278,9 | 232, |
| | | 2102,1 | 100,0 | | | | 3 |

З проведеного аналізу випливає те, що в 1999р. попорівняно з 1998р. йде зниження собівартості майже по всіхелементів витрат, тобто філія працює у правильному напрямку.
Єдине збільшення за статтею матеріали, палива, зап.части. Цеозначає, що необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів ібільш детально розглянути питання про витрати цієї статті.

У числі додаткових показників загальної (абсолютної)ефективності роботи підприємства визначаються продуктивністьпраці, собівартість, фондовіддача, прибуток і рентабельність, тобтопоказники, що характеризують ефективність використання окремихвидів ресурсів і витрат, а також виробництва в цілому цедозволяє ув'язати економічну ефективність капітальних вкладень знайважливішими економічними показниками діяльності підприємств іоцінити вплив інвестування на їх поліпшення. У таблиці 1.10представлений розрахунок перерахованих вище показників роботи підгалузі
СТС. ... ... ... ... ... ... ...

Таблиця 1.10 - показники ефективності СТС

З проведеного вище аналізу існуючого положення сільськійтелефонного зв'язку Черепановского району, приходимо до висновку, щосільську мережу зв'язку необхідно розвивати в напрямку збільшенняобсягу послуг, що надаються.

Одним з таких рішень може бути рішення про модернізацію ірозвитку СТС із застосуванням сучасного, цифрового устаткування,яке дозволить значною мірою задовольнити попитспоживачів у послугах зв'язку і перейти на більш високийякісний рівень обслуговування абонентів.

Використання сучасних технологій, принципів побудовистанцій, надійності обладнання відкриває широкі перспективи длярозвитку підприємств і зокрема сільського зв'язку.

Розділ 2.

Виходячи з кількості заяв, що надійшли за період 1998-1999г.г., в таблиці 2.1 розрахуємо попит у послугах зв'язку на 2000 рік ізробимо прогноз до 2005 року по кожному населеному пункту і вцілому по району використовуючи при розрахунках формулу

Nп = Nсущ. х (1 + Р/100) tде Nп - перспективний кількість телефонних апаратів;

Nсущ. - Існуюча кількість телефонних апаратів;

Р - щорічний відсоток зростання; t - кількість років.

Таблиця 2.1-динаміка потреб в послугах зв'язку СТС.
| Найменування | Кількість заяв | Щорічний | Прогноз до |
| населеного | по роках, шт. | зростання,% | 2005р., |
| пункту | 1998 | | шт. |
| | 1999 | | |
| 1 Безменова | 67 | 85 | 126,9 | 495 |
| | | | | |
| | | | | |

На підставі вище проведених розрахунків пропонується провестимодернізацію існуючої мережі сільського зв'язку, із заміною морально та фізично застарілого обладнання, а також збільшити ємністьтелефонних станцій та лінійно-кабельних споруд для задоволенняпопиту на встановлення телефонів з урахуванням прогнозу до 2005 року.

Розглянемо два варіанти вирішення даного питання:а) одноетапного вкладення капітальних коштів на модернізацію тарозвиток з урахуванням прогнозу до 2005 року;б) капітальні вкладення проходять у два етапи: перший - замінаіснуючого обладнання та задоволення існуючих потреб, другий - подальше розширення ємності з урахуванням потреби впослуги зв'язку до 2005 року.

Розглянемо обидва варіанти в розрізі однієї кінцевої сільськійтелефонної станції. Для цього візьмемо існуючу кінцевихтелефонну станцію ємністю 150 номерів, розташовану в селищі
Безменова і яка має найменшу телефонну щільність в районі.

Перш за все, необхідно розрахувати потребу в обладнанні та додаткових лінійно-кабельних споруд.

В першу чергу визначаємо схему організації зв'язку ікількість телефонів передбачуваних до включення в дану кінцевихтелефонну станцію. Схема організації зв'язку в розглянутомунапрямку показана на малюнку 4. Використовується радіальний принциппобудови мережі, перевагою цього принципу є те, що вцьому випадку ... ... ... ..

Кількість телефонів, передбачуваних до включення в данутелефонну станцію візьмемо з урахуванням прогнозу з таблиці 2.1.

Після визначення оптимальної, з точки зору витрат, схемипобудови мережі, приступають до розробки схеми організації зв'язку, в якій вирішуються всі питання вибору типів направляючих систем ісистем передачі на міжстанційного мережі СТС. У нашому випадку наданий момент схема організації зв'язку вже історично склалася,тобто при організації СЛ міжстанційного мережі з метою мінімізаціївитрат необхідно максимально використовувати існуючі кабельнілінії зв'язку. Так як симетричний кабель для мiжстанцiйного зв'язкувже є, то витрати на нього відпадають.

На основі схеми побудови СТС і кількості включенихтелефонних апаратів в ОС, проводиться розрахунок кількостіз'єднувальних ліній мiжстанцiйного зв'язку. Орієнтовна кількістьз'єднувальних ліній на ділянці ОС-ЦС можна визначити за таблицею у додатку А. У нашому випадку за прогнозом до 2005 року ємність
АТС буде дорівнює 512. А для цієї ємності, згідно таблицінеобхідно від 15 до 17 односторонніх з'єднувальних ліній.
Отже в якості системи передачі можна використовуватиапаратуру ущільнення ІКМ-30.

ЦС Черепанова

ОС Безменова

Рис. 4.

Вибір типу обладнання АТС для реалізації проекту маєважливе значення. Але ми будемо спиратися на те, що в нашійобласті вже існує подібне обладнання, є ремонтна база і штат спеціально підготовлених фахівців для його ремонту.
Це електронні станції типу "Квант". Всі розрахунки проведемо спираючись на технічні можливості цієї станції. Станція має блочнепобудова. Це означає, що ємність станції можна нарощуватисхідчасто по 64 номери. Крім того є 2х мегабітний цифровийпотік для організації з'єднувальних ліній, тобто в конструкціїстанції як би вбудована ІКМ-30, необхідно лише обладнаннякінцевого лінійного тракту для узгодження апаратури з кабельними або волоконно-оптичними лініями зв'язку (ВОЛЗ). У нашому випадкує навіть ВОЛЗ включенния в магістральний волоконно-оптичнийкабель Новосибірськ - Барнаул, що заходять у г.Черепаново. ... ... ... ....

Розрахунок капітальних вкладень на станційне обладнання.

Для задоволення попиту в станційної ємності на 2005 рікнеобхідна телефонна станція ємністю 512 номерів. Вартість одного номера станції становить 120 у.о.. Курс долара візьмемо рівним 28руб. за долар. Розрахунок зробимо в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2-розрахунок необхідних вкладень на обладнання.

| Найменування | Вартість од. | Кількість | Вартість всього |
| обладнання | вироби, ** | устаткування, | обладнання, |
| | Руб. | од. | руб. |
| 1 ЕАТС | 3 360 | 512 | 1 720 320 |
| 2 Обладнання | | | |
| лінійного | 14 000 | 1 | 14 000 |
| тракту | 69 000 | 1 | 69 000 |
| 3 ІКМ 30, полукомплект * | | | |
| | - | - | 90 166 |
| 4 Витрати на монтаж, 5% | | | |
| | - | - | 90 166 |
| від вартості | | | |
| обладнаний. | | | |
| 5 Інші витрати, 5% від | | | |
| | | | |
| вартості обладнання | | | |
| ВСЬОГО | | | 1 983 652 |

* полукомплект для установки на центральній станції, тому що впропонованої ЕАТА існує 2х мегабітний потік для організаціїз'єднувальних ліній.

** ціни взяті з прайс-листа на апаратуру зв'язку від
16.03.2000 з урахуванням ПДВ.

Розрахунок капітальних вкладень на лінійно-кабельні споруди.

Капітальні витрати на будівництво абонентських лінійвизначаються виходячи з передбачуваного кількості абонентіввключаються в цю станцію і виходячи із середньої довжиниіснуючих абонентських ліній.

Розрахуємо середню протяжність і середню вартість ліній від
АТС до абонентів на існуючої мережі АТС Безменова. Розрахунокнаведемо у таблиці 2.3

Таблиця 2.3-розрахунок середньої довжини абонентської лінії
| Марка | Вартість | Усього | Вартість | протяж | Вартість | Протяж.до |
| кабелю | 1 км., * | кабелю, | всієї довжини, |. пар, | 1 пари, | 1гоабонент |
| | Руб. | м. | руб. | км. | руб. | а м. |
| | | | | Км. | | |
| ТПП: | | | | | | |
| 10х2 | 5750 | 2900 | 16775 | 29,0 | 111,1 | 193 |
| 20х2 | 9150 | 1300 | 11895 | 26,0 | 79,2 | 173 |
| 30х2 | 11500 | 800 | 9200 | 24,0 | 61,3 | 160 |
| 50х2 | 18900 | 400 | 7560 | 20,0 | 50,4 | 133 |
| 100х2 | 35860 | 15 | 538 | 1,5 | 3,6 | 10 |
| ПРППМ-0 | | | | | | |
|, 9 | 1850 | 16000 | 29600 | 16,0 | 196,8 | 106 |
| Усього | | | 75568 | 116,5 | 517,6 | 775 |
| інше | РШ, РК, муфти і ін | 100,0 | |
| РАЗОМ | | | | 116,5 | 617,6 | 775 |

* дані взяті з каталогу цін на 01.09.2000 з урахуванням ПДВ.

З таблиці 2.3 визначили, що середня довжина доодного абонента становить 0,7 км., а середня вартість дорівнює
617руб.

Виходячи з того, що якщо розширення ємності лінійно -кабельного господарства відбудеться на 362 абонента, витрати (Ел) набудівництво лінійних споруд складуть

Ел = 362 х 617,6 = 223 571 руб.
Будівельно-монтажні роботи становлять 10 відсотків від вартостівитрат на матеріали та 22357 рублів. Тоді загальні капітальнівитрати лінійно-кабельних споруд складуть

Еобщ .= 223 571 + 22 357 = 245 928 рублів.
Загальні капітальні витрати на модернізацію та розвиток мережі зв'язку внаселеному пункті Безменова наведемо у таблиці 2.4

Таблиця 2.4-загальні капітальні витрати
| Найменування витрат | Сума, руб. | Питома вага,% |
| 1 Станційні споруди | 1 983 652 | 88,9 |
| 2 Лінійно-кабельні споруди | 245 928 | 11,1 |
| Усього | 2 229 580 | |
| | | 100,0 |

Станційні споруди мають найбільшу питому вагу вструктурі витрат. Це пов'язано з тим, що для мінімізації витратбудуть використані, вже існуючі лінійно-кабельні спорудиємністю на 150 номерів і діючий міжстанційних кабель дляорганізації з'єднувальних ліній.

Розрахунок доходів від експлуатації нової телефонної станції.

Доходи від проекту (доходи від основної діяльності)розраховуються на основі прогнозованого обсягу послуг за видами ігрупам користувачів і відповідних їм середніх дохідних такс.
Обсяги послуг визначаються по роках розрахункового періоду вВідповідно до діючого методикою з урахуванням введення і освоєннявиробничих потужностей. Прогнозування середніх дохідних таксгрунтується на чинному в галузі механізм ціноутворення, тобто з урахуванням державного регулювання тарифів на соціально значущіпослуги та вільного їх встановлення на сталеві їх види виходячи з попиту, пропозиції та інших ринкових ценобразующіх факторів.

Доходи від експлуатації телефонної станції складаються з:

- абонентської плати;

- разової виручки при установці телефону;

- додаткові види послуг;

- доходи від міжміського зв'язку (враховуються при визначенні фактичних термінів повернення капітальних вкладень); < p> - інші, що включають в себе такі, як перестановки телефонів, перереєстрація, встановлення паралельних телефонів та ін.

Для зручності і наочності складемо таблиці 2.4 з розрахункамипро виручку від реалізації послуг по роках проектного періоду.

Таблиця 2.4 - виручка від реалізації послуг по рокахрозрахункового періоду
| Вид виручки, | Тариф | Кількість послуг по роках, од. | Виручка за роками, руб. |
| категорія | с ндс, | | |
| споживача | руб. | | |
| | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| | | | | | |
| 1 Електромеханік | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,50 |
| | | | | | |
| | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1,00 |
| 2 Електромонтер | | | | | |
| | | | | | |

Фонд оплати праці визначається за контингенту ісередньомісячної заробітної плати кожної категорії працівників. Увитрати на оплату праці включаються всі виплати працівникам основноїдіяльності, передбачені трудовим законодавством, а так самодеякі стимулюючі та компенсаційні виплати, тобто всередньомісячну заробітну плату включаються оклади, премії, доплати.
Сума витрат на оплату праці визначається множенням середньорічноїзаробітної плати одного працівника на середньорічну чисельністьвиробничого персоналу. При визначенні витрат на оплату праців плановому періоді враховується середня заробітна плата одногопрацівника в базисному році. Розрахунок середньорічної заробітної плативиконаний у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - розрахунок середньорічної заробітної плати в рублях
| Складові | Посада | Усього |
| | Електромеханік | Електромонтер | |
| Середній оклад, руб. | 1 300 | 980 | 2 280 |
| Доплата за складність | | | |
| 15% від окладу, руб. | 195 | - | 195 |
| Премія 60%, руб. | 897 | 588 | 1 485 |
| Районний коеф. 25%, | 598 | 392 | 990 |
| руб. | | | |
| Усього на місяць, руб. | 2 990 | 1 960 | 4 950 |
| Разом на рік, руб. | 35 880 | 23 520 | 59 400 |

Розрахунок фонду оплати праці в залежності від розрахунковоїчисельності штату по роках проектного періоду представлений утаблиці 2.6

Таблиця 2.6-розрахунок фонду оплати праці по роках проектного періоду
| Посада | ФОП по роках |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| Ел. механік | 8 970 | 11 123 | 13 275 | 15 787 | 17 940 |
| | | | | | |
| Ел. монтер | 11 760 | 14 582 | 17 640 | 20 462 | 23 520 |
| Всього | 20 730 | 25 705 | 30 915 | 36 340 | 41 460 |

Розрахунок відрахувань на соціальні потреби.

Відрахування на соціальні потреби безпосередньо залежать від ФОП тарозраховуються за єдиними для всіх підприємств нормам. Діючінорми відрахувань характеризуються такими даними:

- пенсійний фонд 28%;

- фонд соціального страхування 5,4%;

- фонд медичного страхування 3,6% ;

- фонд зайнятості 1,5%,що в сумі становить 38,5 відсотка від витрат на оплату праці.
Отже відрахування на соціальні потреби у результаті складають
38,5 відсотка. Розрахунок відрахувань в грошовому виразі по рокахпроектного періоду представлений в Таблиця 2.7

Таблиця 2.7-відрахування на соціальні потреби в рублях
| Найменування | Сума по роках |
| показника | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| 7 981 | 9 896 | 11 902 | 13 990 | 15 962 |
| | | | | | |
| потреби | | | | | |

Амортизаційні відрахування.

Особливе місце в експлуатаційних витратах займаютьамортизаційні відрахування. На відміну від інших статей вони неявляють собою реальний відтік грошових коштів, а служатьджерелом окупності інвестицій. Тому хоча амортизація івключається в загальну суму витрат на експлуатацію, оскільки ценеобхідно для розрахунку прибутку, але виділяється особливо.

Амортизаційні відрахування в загальному випадку розраховуються яксума творів балансової вартості основних виробничихфондів (ВПФ), не перенесли свою вартість на створену продукцію
(Послуги), на встановлену для даного виду ВПФ нормуамортизації. Розрахунок амортизації по роках проектного періоду виконанов таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - розрахунок амортизаційних відрахувань
| Об'єкт | Вартість ВПФ, | Річна норма, | Сума |
| | Руб. |% | Відрахувань, |
| | | | Руб. |
| 1 Обладнання ЕАТС | 1 720 320 | 3,40 | 59 590 |
| 2 обладнання | | | |
| лінійного тракту | 14 000 | 3,40 | 491 |
| 3 Полукомплект ИКМ | 69 000 | 3,40 | 2 446 |
| 4 Лінійно-кабельні | | | |
| | 223 571 | 3,90 | 8 819 |
| споруди | | | |
| Усього | 2 026 891 | 3,52 | 71 346 |

Розрахунок інших витрат.

Як було сказано вище, при визначенні експлуатаційнихвитрат у проектах в статтю «інших витрат» можна віднести наступнівитрати:

- на електроенергію;

- матеріали, паливо, запчастини;

- інші загальногосподарські та адміністративно-управлінські витрати,і планують їх укрупнено, у відсотках від основних статей витрат або від доходів. До основних статей витрат належать ФОП,відрахування на соціальні потреби і амортизація, що становитьприблизно 70 відсотків від загальних витрат (спираючись на дані 1999року). Тоді на «інші витрати» залишається 30 відсотків.
Розрахунок «інших витрат» представимо в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7-розрахунок інших витрат
| Найменування витрат | Сума витрат | 30% відрахувань |
| | Усього, | на «інші», руб. |
| | Руб. | |
| 1 ФОП | 59 400 | 17 820 |
| 2 Відрахування на соц. | 22 869 | 6 860 |
| потреби | 71 346 | 21 403 |
| 3 Амортизація | | |
| Усього | 153 | 46 083 |
| | 615 | |

Загальні витрати на експлуатацію

Дані по всіх статтях витрат на експлуатацію вводитьсяємності 512 номерів зведемо в підсумкову таблицю 2.8

Таблиця 2.8 - загальні витрати на експлуатацію
| Найменування статті | Витрати, руб. | Структура,% |
| витрат | | |
| 1 ФОП | 59 400 | 29,8 |
| 2 Відрахування на соц. | 22 869 | 11,5 |
| потреби | 71 346 | 35,7 |
| 3 Амортизація | 46 083 | 23,0 |
| 4 Інші витрати | | |
| Усього | 199 | 100 |
| | 698 | |

Після визначення доходів і витрат за роками проектногоперіоду здійснюється прогноз фінансових результатів - прибутків ізбитків, у результаті якого встановлюється величина прибутку,направляється на окупність інвестицій, тобто розрахувавши доходи івитрати, визначаємо чистий прибуток.

Пбал. = Добщ. - Зекс.

де Пбал. - Прибуток балансова;

Добщ. - Загальні щорічні доходи;

Зекс. - Експлуатаційні витрати.

Пч .= Пбал. (Нп.

де Пч - прибуток отримана після сплати податків;

Нп. - Податок на прибуток.

Пч.р. = Др. (Нп.

де Др. - разові доходи;

Пч.р. - чистий прибуток від разових доходів.

Отриманий прибуток розподіляється по фондам накопичення іспоживання. В даний час у філії ці фонди маютьоднакове співвідношення, але при реалізації інвестиційних проектівдопускається зміна співвідношення у бік збільшення фондунакопичення. Збільшимо фонд накопичення до 70 відсотків, тодіфонд накопичення (Фн) складе ... .. рублів,фонд споживання складе (Фп) .... рублів.

Результати розрахунків представимо в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - результати фінансових показників розрахунковогоперіоду в рублях
| | Двосторонніх | односторонніх | |
| 100 | 10 - 12 | - | |
| 200 | 14 - 16 | - | |
| 300 | - | (11 - 13) х2 | Множник 2 |
| 400 | - | (13 - 15) х2 | вказує, що |
| 500 | - | (15 - 17) х2 | кол-во що входять |
| 600 | - | (17 - 19) х2 | СЛ приймається |
| 700 | - | (19 - 21) х2 | рівним що виходить |
| 800 | - | 23 х 2 | |
| 900 | - | 25 х 2 | |
| 1000 | - | 27 х 2 | |

* Взято з [], стор.91.

Додаток Б Значення коефіцієнтів дисконтування
| Норма | Коефіцієнти дисконтування |
| | |
| Дискон | |
| та | |
| | Роки |
| Ел. монтер по | монтована | 20 000 | 512,0 | 0,025 |
| вимірів. | ємність | | | |
| | | | | |
| Кабельник-спа | Км/пар всіх | 5 000 | 397,6 | 0,079 |
| йщік при | кабелів | | | |
| середньої | | | | |
| ємності до | | | | |
| 100 пар. | | | | |
| | | | | |
| Ел. монтер по | монтована | 30 000 | 512 | 0,017 |
| поточному | ємність | | | |
| ремонту рш, | | | | |
| рк, | | | | |
| | Абонентське | | | |
| Ел. монтер | пристрій | | | |
| абонентських | | | | |
| пристроїв на: | | 2 500 | 92 | 0,036 |
| | | 700 | 420 | 0,610 |
| каб. введення | | | | |
| пов. введення | | | | |
| Прибиральник | М2 | 180 | 18 | 0,1 |
| приміщення | | | | |
| Всього з | | | | 0,93 |
| урахуванням | | | | |
| відпускного | | | | |
| коефіцієнта | | | | |
| Ел. механік | монтована | 512 | 512 | 1,0 |
| | Ємність | | | |
| Всього з | | | | 1,08 |
| урахуванням | | | | |
| відпускного | | | | |
| коефіцієнта | | | | |

Додаток Г. Додаткові види обслуговування