Бізнес-план Організація більярдного клубу

Міністерство вищої та професійної освіти

Росія

| Московський Державний університет прикладної біотехнології |

Курсовий проект:

Бізнес-план

"Організація більярдного клубу"

Москва

2000

ЗМІСТ

1. Резюме

2. Опис фірми та наданих нею послуг

3. Маркетинг-план

4. Інвестиційний план

5. Організаційний план

6. Фінансовий план

7. Аналіз ризику

8. Висновки

1. Резюме

Москва є найбільшим містом Європи, в якому на даному етапірозвитку економіки країни знаходяться найбільші фінансові та економічніможливості для отримання прибутку початківцями і вже успішно працюютьбізнесменами, компаніями і фірмами.

Постійно зростає число людей, що стають матеріально забезпеченими іздатними витратити певну кількість грошей на проведення свого дозвілляпоза домом.

У денний час все більше число успішно працюючих людей сталиприділяти свою увагу спорту, підтримки гарної фізичної форми, відвідуючипри цьому тенісні корти, басейни, тренажерні зали. Можна сказати, щоведення здорового способу життя стає звичним.

На тлі постійно зростаючого числа людей, здатних оплачувати своїрозваги та завантаженості вже існуючих місць відпочинку незвичайнопривабливо виглядає створення місця, в якому б поєднувалися, якспортивні, так і розважальні послуги, здатні задовольнити клієнтів.

Таким чином, цілями представленого бізнес-плану є:

- розробка та опис шляхів створення організації, що надає спортивно-розважальні послуги, визначення її організаційно-правової форми,

- визначення передбачуваного місця положення створюваної організації на ринку (ринкової ніші),

- опис послуг, що організація буде надавати споживачам,

- аналіз доцільності створення подібної організації з точки зору рентабельності і прибутковості,

- вибір оптимальних шляхів вирішення поставлених в бізнес-плані завдань,

- розробка конкретних заходів, пов'язаних з реалізацією бізнес - плану.

Справжній бізнес-план передбачає створення фірми, здатноїефективно працювати на відкритому для всіх, у тому числі і для конкурентів,поле діяльності. Створення подібної фірми припускає грамотний вибіртакої ринкової ніші, де фірма могла б будувати свою довгостроковустратегію. Встановивши перспективну схему налагодження ділових зв'язків, ведучиоптимальну цінову політику, піклуючись про заохочення і підтримки своїхпостійних клієнтів, розширюючи спектр своєї діяльності і, тим самим,знижуючи ризики у своїй діяльності.

Такий фірмою може стати більярдний клуб пропонує своїм клієнтамрізні спортивні ігри та приємну музику.

Сукупна вартість пропонованого справжнім Бізнес-планом проектустановить 6200 $.
Термін окупності проекту 7.2 міс.

2. Опис фірми та наданих нею послуг.

Місцем, що поєднує в собі атрибути спортивного відпочинку може бутиклуб, що знаходиться в зручному місці, що пропонує наступні види послуг:

1. Більярд або американський пул.

2. Дартс.

3. Бар.

Для занять всіма цими спортивними іграми клієнтові абсолютно не потрібнаспеціальний спортивний одяг, а обсяг отримуваних задоволень порівняємо зсправжніми заняттями спорту.

Клієнти зможуть скористатися послугами бару в якому будутьподаватися велика кількість безалкогольних напоїв і коктейлів, і зспиртних напоїв будуть представлені різноманітні сорти вина і пива. Більшеміцне спиртне в барі буде продаватися за високими цінами, що дозволитьстворити попит серед клієнтів на легкі напої.

Необхідним атрибутом клубу має бути "хороша" музика. Клієнт,приходячи до цього клубу, отримує цілий комплекс послуг, які в даний моментпропонуються частково небагатьма місцями відпочинку.

Клуб повинен бути оформлений на високому рівні і пропонувати послугивідмінної якості, тобто постачати на ринок конкурентоспроможну послугу.
Оскільки попит на спортивні розваги є постійним і мало залежить відсезонності, то питання заняття клубом частини сегмента ринку розваг у
Москві є лише питанням створення переваг перед іншимиконкурентами вже знаходяться на цьому ринку. (табл.1)

Таблиця 1.

Створення такого роду клубу передбачає установа товариства зобмеженою відповідальністю "Більярд-клуб", з мінімальним статутнимкапіталом, що становить 6200 $. Засновниками вказаної фірми виступають:

- 000 "Фокус-Центр",

- громадянин Цепа В. А.

Частки засновників у статутному капіталі розподіляються таким чином:

- 000 "Фокус-Центр" -2200 $ т.е.35%

- громадянин Цепа В. А. - 4000 $ т.е.65%.

В якості потенційних споживачів надаються клубом послугможна розглядати все населення м. Москви у віці від 18 до 45 років,які мають прибуток понад 300 $ на місяць. Оскільки запропонований комплекспослуг є новим видом послуг на існуючому ринку, можна вважати, щовін буде цікавий практично всіма групами населення.
Говорячи про конкуренцію, необхідно зазначити, що доцільно віднести дочисла конкурентів клубу фірми, що надають послуги, аналогічні послугклубу. Детальний аналіз конкурентів у нашому випадку проводиться за наступнимипозиціях місце розташування, час роботи, якість і стиль інтер'єру,якість музики, наявність, вартість спортивних ігор, ціни в барі, наявністьреклами. (табл. 2)
Таблиця 2.

Оцінка конкурентів

| № | Фактори | |
| | Конкурентоздатні | Основні конкуренти |
| | Ості | |
| | | Клуб | "Восьме диво |" Армада "|
| | | | Світу "| |
| 1 | Місце розташування | м/р Мар'їно | 4,5 | М. Китай | 4,5 | м. | 4 |
| | | | |-Місто | | Павелецька | |
| | | М. Мар'їно | | | | | |
| 2 | Час роботи | 12.00-24.00 | 4,5 | 17.00-6.00 | 4,5 | 12.00-6.00 | 5 |
| | | | | | | | |
| 3 | Якість під стиль | | 5 | | 4 | | 3 |
| | Інтер'єру | | | | | | |
| 4 | Більярд-ціна | 10 $ час | | 5 $ партія | | 4 $ партія | |
| | | | | | | | |
| 5. | Дартс-ціна | 4 $ | | 4,5 $ | | 3,5 $ | |
| 6. | Бар-ціна, пиво | 3-5 $ | | 3-6 $ | | 3-5 $ | |
| 7. | Наявність реклами | вивіска, | | ТВ, друк | | Друкувати | |
| | | Печатка | | | | | |
| 8. | Охорона | | 4 | | 4 | | 4 |
| 9. | РАЗОМ: | | 18 | | 17 | | 16 |

План виробництва.

Більярд-клуб розпочинає роботу з липня 2000 р. Планується обслуговувати
600 клієнтів щомісяця. З вересня 2000 р. кількість обслуговуванихклієнтів має збільшитися на 50%, з листопада - на 70% у порівнянні злипнем 2000

Виробнича програма в таблиці 3.

Таблиця 3.

| Показники | Липень-Серпень | Вересень-октяб | Листопад-грудень | < br>| | 2000р. | рь 2000р | 2000р. |
| | Коеф. | кількість | коеф. | кількість | коеф. | кількість |
| | Зростання | клієнто | росту | | росту | клієнтів |
| | | У | | клієнт | | |
| | | | | Ів | | |
| Більярд, дартс, бар | 1,0 | 600 | 1,5 | 900 | 1,7 | 1020 |
| | | | | | | |
| РАЗОМ: | | 600 | | 900 | | 1020 |

Примітка: к-ть клієнтів дається за місяць.

3. Маркетинг-план.
Цілями та завданнями Товариства є:

- створення нової «ніші» на існуючому сегменті ринку розваг у м.
Москві.

- окупність капітальних вкладень за 1 рік,

- отримання доходу на вкладені кошти не менше 80% на рік.

- створення нових робочих місць.

Метою маркетингу є створення умов для роботи фірми, при якихвона може успішно виконати свої завдання.

До комплексу заходів з маркетингу звичайно входять наступні заходи:

- вивчення споживача послуги фірми,

- аналіз ринкових можливостей фірми,оцінка пропонованої послуги та перспектив розвитку, аналіз форми збутупослуги,
- Оцінка, використовуваних фірмою методів ціноутворення, дослідженнязаходів щодо просування послуги на ринку, вивчення конкурентів,вибір «ніші» (найбільш сприятливий сегмент ринку). На багато хто зпоставлених питань вже були дані відповіді раніше. Ринкові можливостіфірми визначаються максимальною кількістю клієнтів, потреби якихфірма може задовольнити за певний період часу. Ринковаможливість напряму залежить від площі приміщення, в якому будерозташовуватися клуб, тому що необхідно обмежити відвідуваність клубумаксимальною кількістю людей, при якому буде зберігатися комфортнаобстановка. Точне число буде визначено в архітектурному плані. Прирозрахунках береться середня цифра 5 осіб на годину.
При аналізі ціноутворення необхідно враховувати:

- собівартість послуг,

- ціни конкурентів на аналогічні послуги або послуги замінники,

- унікальність даної послуги,

- ціну, яка визначається попитом на дану послугу.

При створенні іміджу престижного (модного клубу) необхідно підтримуватиціни на відносно високому рівні, не повинні бути вище. ніж уконкурентів. Цінова політика фірми повинна будуватися на принципі високуякість - висока ціна. Для максимального використання можливостей фірминеобхідно розглянути можливість введення знижок, пільгового часу іт.д. Цінова політика фірми, таким чином, повинна враховувати наступнімоменти:
1. Середні валові витрати для виробництва (послуги) на годину. (Постійнівитрати + змінні витрати) 1 кол-во раб, годин

2. Ціни.

- більярд - 9 $ за годину;

- дартс - від 4 $.

Цінова політика повинна будуватися на принципах максимізації завантаженнявиробничих потужностей.
Для успішного просування цих послуг на ринку необхідно застосовувати методистимулювання продажів, які створюють додаткові переваги длянашої фірми перед конкурентами. Як один з них можна розглянути:

- знижки для постійних клієнтів (або додаткові послуги, що пропонуються безкоштовно);

- проведення спеціалізованих вечірок.

Важливим чинником стимулювання продажу послуг є стимулюванняроботи персоналу фірми.
Говорячи про імідж клубу, необхідно відзначити, що реклама дуже тіснопов'язана з процесом встановлення іміджу клубу. При створенні реклами ііміджу необхідно акцентувати увагу на спортивно-розважальнихможливості клубу. На будівлі повинен бути встановлений цікавий світловийщит, що повідомляє про клуб, який було б добре видно з прилеглихавтодоріг. Завдання рекламної компанії - забезпечити відвідуваність з першогоднів роботи клубу.

4. Інвестиційний план

Як місце для організації клубу можна розглядати перший поверхбудівлі в одному з районів, що розвиваються м. Москви м-р Мар'їно. Приміщеннявзято в оренду у ЖКО мікрорайону Мар'їно до 2004 року. Орендна платастановить 500 $ на місяць.

місця розташування клубу дуже вдало з таких позицій:

- зручний під'їзд до клубу;

- близькість до великих автотранспортним магістралях;

- велика кількість офісів, компаній, житлових будинків, що знаходяться поблизу;

- близькість до джерел продуктів харчування для бару. Для надання послуг нам буде потрібно провести ремонт, придбати обладнання.

Основні засоби, необхідні для організації роботи:

1. Будинки і споруди:у пропонованому приміщенні необхідно зробити ремонт відповідно доархітектурним планом. Вартість ремонту до 500 $.

2. Обладнання:
3 комплекти обладнання для більярду орендується у фірми "Баярд" строком на
3 роки з подальшим викупом і із заліком виплаченої суми. Вартістьодного комплекту 1000 $. вартість оренди 400 $ в рік за один комплект;освітлювальне обладнання; вартість - 300 $ за 3 шт.:

обладнання для дартсу: вартість - 200 $ за 2 шт.;

обладнання для бару: вартість комплекту - 1000 $:

аудіо, відео техніка: вартість - 500 $;

обладнання для охорони: вартість 200 $.

5. Організаційний план

Організаційна структура управління фірмою представлена на схемі 1.

Генеральний директор здійснює керівництво роботою клубу, вирішуєвсі фінансові питання, пов'язані з постійною роботою клубу, а фінансовіта організаційні питання, що стосуються використання частини прибутку інапрямків розвитку клубу вирішуються спільно з засновниками фірми.

Бухгалтер-касир веде бух. облік фірми, знімає касу, спільно зголовним менеджером готує фінансові звіти, здійснює виплатузарплати.
Гол. менеджер виконує функції директора під час його відсутності.
Здійснює організацію роботи всіх співробітників фірми. Здійснюєзакупівлі за вказаними цінами в раніше обумовлених місцях поставок.

Сотрудник в залі займається видачею необхідного інвентарю для занятьіграми, здійснюють контроль за часом використання ігровогообладнання.

Бармени здійснюють приготування безалкогольних коктейлів і продажвсіх напоїв і продуктів, що знаходяться в асортименті бару. Приймають вкасу гроші від співробітників у залах. Подає заявки гол. менеджеру напридбання певної кількості товарів з асортименту бару, якізакінчуються.

Прибиральниця здійснюють прибирання всіх залів клубу, винос брудного посуду ізміну попільничок в ігрових залах. Здійснюють постійну прибирання туалетнихприміщень, подають заявки на необхідні речі для приміщень гол.менеджеру.

Гардеробники здійснює прийом і видачу верхнього одягу клієнтів.

Охорона здійснює пропуск клієнтів до клубу. Вирішують питання,що виникають у випадку некоректної поведінки клієнтів і недопусканіе їх уклуб надалі.

Режим роботи клубу з 12.00 до 24.00 тобто становить 12 годин на добу.

Всі співробітники, які працюють безпосередньо з клієнтами, повинні матиохайний вигляд. Керівний персонал і бухгалтер приходять на роботущодня. Високі вимоги щодо кваліфікації пред'являються до гол.менеджеру, бухгалтеру, охороні. При прийомі на роботу співробітник проходитьвипробувальний термін

6. Фінансовий план

Цей розділ розглядає питання фінансового забезпеченнядіяльності фірми і найбільш ефективного використання наявних грошовихзасобів на основі оцінки поточної фінансової інформації та прогнозівреалізації послуги в наступні періоди і дає відповіді на наступні питання:
Скільки потрібно коштів для реалізації пропонованого проекту? Де можнаотримати необхідні кошти і в якій формі? Коли можна чекати поверненнявкладених коштів та отримання доходу?

Для успішної роботи на фірмі доцільно представляти результатифінансово-господарської діяльності у вигляді системи планово звітнихдокументів.

Планові звіти готуються спільно бухгалтером і гол. менеджером.
Завершальною формою звіту буде балансовий звіт, підготовлюванийбухгалтером, форма якого затверджена законодавством. Визначимочисельність персоналу та заробітну плату. Всім співробітникам виплачуєтьсявстановлена заробітна плат. залежно від займаної посади івідсотка від прибутку (10 %).

Нарахування на з/п складаються з відрахувань в пенсійний фонд (28%),фонд соц. страхування (5,4%), фонд мед.страхованія (3,6%). фонд зайнятості
(1,5%) і становлять 38,5% витрат на з/п.

Таблиця 4. Орієнтовна чисельність персоналу

| № | Посада | Кількість, | ср з/п в | З/п в | Нарахування |
| | | Чол. | місяць, $ | рік, $ | я на з/п |
| | | | | | (38.5%) |
| 1 | Генеральний директор | 1 | 200 | 2400 | 924 |
| 2 | Бухгалтер-касир | 1 | 150 | 1800 | 693 |
| 3 | Гол. менеджер | 1 | 150 | 1800 | 693 |
| 4 | Сотрудник в залі | 1 | 100 | 1200 | 462 |
| 5 | Бармени | 2 | 100 | 2400 | 924 |
| 6 | Прибиральниця | 1 | 50 | 600 | 231 |
| 7 | Гардеробники | 1 | 50 | 600 | 231 |
| 8 | Охоронці | 2 | 100 | 2400 | 924 |
| 9 | Разом на з/п | 10 | 1100 | 13200 | 5082 |

Визначимо вартість основних виробничих фондів.

Таблиця 5.

Вартість основних виробничих фондів

| № | Вид ВПФ | Кількість | Вартість | Вартість |
| | | Од., Шт. | за | всього, $ |
| | | | Од., $ | |
| 1 | Обладнання для більярду | 3 | 400 | 1200 |
| | | | | |
| 2 | Обладнання для дартсу | 2 | 100 | 200 |
| 3 | Обладнання для бару | - | 1000 | 1000 |
| 4 | Освітлювальне | 3 | 100 | 300 |
| | Обладнання | | | |
| 5 | Охоронне обладнання | - | 200 | 200 |
| 6 | Аудіо, відеотехніка | - | 500 | 500 |
| 7 | РАЗОМ: | | - | 3400 |

Планом передбачена реклама:

1) друк у щотижневій місцевій газеті 4 рази на місяць. Вартість -
290 руб. (10 $) на місяць. Витрати на рекламу (липень-вересень)-290руб .* 3міс .= 870руб. (30 $);

2) Вивіска вартість - 5800руб. (200 $)

Розрахунок обсягу продажів:

У середньому один клієнт залишає в клубі 4,5 $.

Кількість клієнтів з липня по серпень склало - 1200 чол. (600чел. х
2міс .= 1200чел); з вересня по жовтень - 1800чел (900чел. х 2 = 1800чел.); Злистопада по червень - 8160чел. (1020 х 8мес. = 8160 чол.). Разом: загальна к-тьклієнтів за рік дорівнює 1200 +1800 +8160 = 111б0чел. Т.ч. обсяг продажів складе
-11160 Х 4,5 = 50220 $ (1456380 руб.) За рік.
Сума амортизаційних відрахувань обчислюється виходячи із середньої ставкиамортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів урозмірі 20% балансової вартості.

Таблиця 6.

Калькуляція витрат і доходів

| № | Статті видатків | Сума, $ | Сума, руб. |
| | Постійні витрати | | |
| 1 | Матеріали | 700х12-8400 | 243600 |
| 2 | Заробітна плата | 13200 | 382800 |
| 3 | Нарахування на заробітну плату | 5082 | 147378 |
| 4 | Реклама | 200 +30 = 230 | 6670 |
| 5 | Амортизаційні відрахування по | 680 | 19720 |
| | Обладнання за рік | | |
| 6 | Орендні платежі | 500х12 = 6000 | 174000 |
| 7 | Поточні витрати | 100х12 = 1200 | 34800 |
| 8 | Сума постійних витрат | 34792 | 1008968 |
| 9 | Змінні витрати | | |
| 11 | Ремонт приміщення | 500 | 14500 |
| 12 | Обладнання | 3400 | 98600 |
| 13 | Сума змінних витрат при максимальних | 3900 | 113100 |
| | Завантаження | | |
| 14 | Прибуток | 50220 | 334312 |
| | | -38692 = 11528 | |
| 15 | Преміальні (10% від прибутку) | 1153 | 33437 |
| 16 | Чистий прибуток | 10375 | 300875 |

Термін окупності вкладень 6200: (10375:12) = 6200:864,58 = 7.17 (7.2місяці.
Термін окупності обладнання для більярда (3 комплекти) = == (1000х3):
(400х3) = 3000:1200 = 2.5 року

7. Аналіз ризику

1. Ризик відсутності збуту. Його вірогідність невелика і обсяги збутузалежать від правильної маркетингової політики фірми.

2. Ризик втрати приміщення, у випадку не пролонгації договору оренди приміщення, який діє протягом 4 років, засновники можуть розглянути можливість викупу приміщення у власність за рахунок отриманого прибутку.

8. Висновки

У представленому бізнес-плані розглянута ідея створення такого місцявідпочинку, де жителі Москви могли б приємно відпочити і провести своє дозвілля.
Цим місцем є клуб, що надає спортивні та розважальніпослуги.

У бізнес-плані були представлені шляху створення організації,надає спортивні та розважальні послуги. Визначено їїорганізаційно-правова форма, визначено передбачуване місце положеннястворюваної організації на ринку (ринкова ніша), представлено описпослуг, які організація буде надавати споживачам, проаналізованодоцільності створення подібної організації з точки зорурентабельності та прибутковості.

Використана література:

1. Довідник директора підприємства. За редакцією М. Г. Лапусти. 1997

2. Економіка. Підручник для курсу "Економічна теорія". Видання 2-е, перероблене і доповнене. Під редакцією кандидата економічних наук, А.С. Булатова. 1997

3. Бізнес-план. Методичні матеріали. Видання друге, доповнене.

Під редакцією професора Р. Г. манілівські. 1997

4. Збірник бізнес-планів. Вітчизняний і зарубіжний досвід. Сучасна практика та документація. Навчально-практичний посібник. Під загальною редакцією академіка В. М. Попова 1997

-----------------------

Загальні збори учасників

Гол. менеджер

Ген. директор

Бухгалтер

Обслуговуючий персонал

Охорона